Аналитическая ведомственная целевая программа «Создание оптовых распределительных центров на базе сельскохозяйственных снабжеческо - сбытовых потребительских кооперативов в Астраханской области на 2011-2013 годы»
Паспорт аналитической ведомственной целевой программы Наименование субъекта бюджетного планирования:
Министерство сельского хозяйства Астраханской области
Наименование аналитической ведомственной целевой программы:
«Создание оптовых распределительных центров на базе сельскохозяйственных снабженческо-сбытовых потребительских кооперативов в Астраханской области на 2011 - 2013 годы» (далее по тексту Программа) Должностное лицо, утвердившее Программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта: распоряжение министерства сельского хозяйства Астраханской области от 05.08.2011 № 63. Обоснование разработки Программы: Переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами в отрасли сельского хозяйства, постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 №466 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы», постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2009 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», постановление Правительства Астраханской области от 16.03.2005 № 14-П «О министерстве сельского хозяйства Астраханской области». Соответствие Программы задачам социально-экономического развития Астраханской области Программа соответствует стратегической цели Правительства Астраханской области, установленной в соответствии с Программой социально-экономического развития Астраханской области на 2010-2014 годы, а также стратегическим целям и тактическим задачам министерства сельского хозяйства Астраханской области, утвержденным распоряжением Правительства Астраханской области от 03.08.2010 № 324-Пр «О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 года». Цели и задачи Программы: Целью программы является создание условий для формирования комплексной системы заготовки, хранения, предпродажной подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции. Задачей программы является развитие инфраструктуры агробизнеса Астраханской области. Целевые индикаторы и показатели Программы: Целевыми индикаторами и показателями программы являются: - количество оптово-распределительных центров в Астраханской области; - объем сельскохозяйственной продукции, закладываемой на хранение; - объем сельскохозяйственной продукции, реализуемой через оптово - распределительные центры; - объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции, реализуемой через оптово-распределительные центры; - количество дополнительно созданных рабочих мест. Ожидаемые результаты Программы: Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: создать условия для повышения конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса, обеспечить доступ малых форм хозяйствования к материально-техническим, финансовым и информационным ресурсам, на рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, улучшит социально-экономическую ситуацию на территории области, обеспечит рост занятости и доходов сельского населения, активизацию малого предпринимательства в сельской местности, повышение эффективности агропромышленного комплекса области в целом на основе осуществления совокупности правовых, организационных, экономических мероприятий, согласованных между собой по срокам, ресурсам и исполнителям. Содержание и сроки выполнения основных мероприятий Программы: Программа рассчитана на 2011-2013 годы Реализация Программы позволит создать в Астраханской области систему реализации сельскохозяйственной продукции, что будет способствовать росту занятости и уровня доходов сельского населения, внедрению современных технологий в АПК, увеличению объемов и повышению эффективности производства и реализации сельскохозяйственной продукции (за счет применения современных технологий), что облегчит доступ малых форм хозяйствования к рынкам сбыта и услуг. В рамках Программы предусматривается государственная поддержка сельхозтоваропроизводителей за счет бюджета Астраханской области в виде: - компенсации части затрат на приобретение специализированной техники и оборудования для оптовых распределительных центров; - компенсации части затрат на приобретение специализированного автотранспорта для транспортировки сельскохозяйственной продукции; Объемы финансирования Программы: Общий объем финансирования из бюджета Астраханской области по годам составляет: 2011 год – 15000 тыс. рублей; 2012 год – 25000 тыс. рублей; 2013 год – 10000 тыс. рублей. Предварительная оценка эффективности выполнения Программы: Показатели эффективности реализации Программы по годам реализации
Наименование показателя | Ед. измер. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | Количество оптово-распределительных центров в Астраханской области | Ед. | х | 5 | 8 | 10 | | Объем сельскохозяйственной продукции, закладываемой на хранение | тыс. тонн | 5 | 50 | 75 | 100 | Объем сельскохозяйственной продукции, реализуемой через оптово-распределительные центры | тыс. тонн | 25 | 100 | 150 | 200 | Объем выручки от реализации сельскохозяйственной продукции | млн. рублей | 157 | 757 | 1257 | 1807 | | Количество дополнительно созданных рабочих мест | мест | х | 120 | 200 | 250 |
Основные принципы оценки эффективности программных мероприятий основываются на достижении прогнозных показателей реализации Программы. Динамика достижения индикаторов, фактически отражающих развитие системы производства, продвижения и реализации сельскохозяйственной продукции, развития сельскохозяйственной потребительской кооперации в Астраханской области, выстроена на основании официальных сведений, представленных территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области (Астраханьстатом). Оценка эффективности реализации Программы производится путем сопоставления фактически достигнутых за соответствующий год с утвержденными на год значениями показателей результативности. Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому показателю. Описание ожидаемых результатов Программы: Реализация мероприятий Программы позволит к концу 2013 года достичь следующих результатов: -создать 10 оптово-распределительных центров в Астраханской области; -увеличить объемы сельхозпродукции, реализуемой через оптово-распределительные центры до 200 тыс. тонн в год; -увеличить объемы сельскохозяйственной продукции, закладываемой на хранение до100 тыс. тонн в год; -создать дополнительно 250 рабочих мест.
| 
